Как заполнить уточненный расчет по страховым взносам?
Коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, сдать корректировку расчета по страховым взносам за 1 квартал. Когда сдавала 1 квартал, программа 1С не была обновлена, и получилось так, что в раздел по материнству и нетрудоспособности вознаграждение ГПХ попали и в строку общей суммы выплат физлицам и в строку необлагаемых взносами начислений. В 3-ем разделе этот ГПХшник сдался с признаком 1 (признак страхования в системе социального страхования). Теперь программу обновили, теперь она убирает из раздела по социальному страхованию ГПХ и из общих начислений и из необлагаемых сумм - в итоге налоговая база не меняется, сумма взносов не меняется, но при попытке сдать второй квартал без корректировки первого, ругается на сумму начислений нарастающим итогом. Плюс ругается на количество застрахованных лиц нарастающим итогом в разделе социального страхования..
Коллеги, как правильно сдать уточненку за 1 квартал в таком случае?
Ну Раздел 1 понятно.Ставлю корректировка 01, заполняю правильно. Но как быть с разделом 3,где мне нужно у ГПХшника признак социального страхования с 1 на 2 поменять (остальное все по нему верно)
Мне нужно в 3 разделе только этого ГПХшника оставить? в разделе 3.1 оставить первоначальные данные (корректировка 0), в разделе 3.2 по нему проставить 0. Далее в этом же расчете добавляю еще один лист с этим же ГПХшником и правильными всеми данным -номер корректировки 1.
Поправьте, пожалуйста, кто имел уже опыт корректировок, если я неправильно что-то поняла.
Заранее спасибо!
Помогите, пожалуйста, сдать корректировку расчета по страховым взносам за 1 квартал. Когда сдавала 1 квартал, программа 1С не была обновлена, и получилось так, что в раздел по материнству и нетрудоспособности вознаграждение ГПХ попали и в строку общей суммы выплат физлицам и в строку необлагаемых взносами начислений. В 3-ем разделе этот ГПХшник сдался с признаком 1 (признак страхования в системе социального страхования). Теперь программу обновили, теперь она убирает из раздела по социальному страхованию ГПХ и из общих начислений и из необлагаемых сумм - в итоге налоговая база не меняется, сумма взносов не меняется, но при попытке сдать второй квартал без корректировки первого, ругается на сумму начислений нарастающим итогом. Плюс ругается на количество застрахованных лиц нарастающим итогом в разделе социального страхования..
Коллеги, как правильно сдать уточненку за 1 квартал в таком случае?
Ну Раздел 1 понятно.Ставлю корректировка 01, заполняю правильно. Но как быть с разделом 3,где мне нужно у ГПХшника признак социального страхования с 1 на 2 поменять (остальное все по нему верно)
Мне нужно в 3 разделе только этого ГПХшника оставить? в разделе 3.1 оставить первоначальные данные (корректировка 0), в разделе 3.2 по нему проставить 0. Далее в этом же расчете добавляю еще один лист с этим же ГПХшником и правильными всеми данным -номер корректировки 1.
Поправьте, пожалуйста, кто имел уже опыт корректировок, если я неправильно что-то поняла.
Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Мне нужно в 3 разделе только этого ГПХшника оставить?ДаЦитата: в разделе 3.1 оставить первоначальные данные (корректировка 0), в разделе 3.2 по нему проставить 0. Далее в этом же расчете добавляю еще один лист с этим же ГПХшником и правильными всеми данным -номер корректировки 1.А вот это не правильно. Так заполняется корректировка только в случае, если надо исправить ФИО или СНИЛС.
Вам нужен только один лист с номером корректировки 1, все данные, что были в первичном оставить (в том числе и суммы), а исправить только признак застрахованного в строке 180 на 2. -
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: KEGa, здравствуйте!Цитата: А вот это не правильно. Так заполняется корректировка только в случае, если надо исправить ФИО или СНИЛС.Вам нужен только один лист с номером корректировки 1, все данные, что были в первичном оставить (в том числе и суммы), а исправить только признак застрахованного в строке 180 на 2.У меня тоже аналогичная ситуация, только поменялся статус работника. Я тоже заполнила таким образом, как рекомендовали вы, но при проверке контр.соотшений - вышли ошибки,а именно: сумма страховых взносов больше на сумму по уточнен.сотруднику, кот. показала в разделе 3 по стр.240Добрый день!
sonnata2811. На всякий случай напоминаю, что на нашем форуме нельзя обсуждать свои вопросы в чужих темах. При необходимости свою ситуацию Вы можете обсудить в новой теме. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.
Прошу форумчан в данной теме рассматривать только вопрос топикстартера. -
Я сдала, как мне посоветовали, у меня все принялось: и корректировка и расчет за 2 квартал
