Цитата: Здравствуйте. Как правильно закрыть счет 20? У меня производство мебели, без использования счета 40. При закрытии месяца на счете 20 остается остаток. Каждое изделие я "выпускаю" документом "Отчет производства за смену" в отдельную номенклатурную группу (была проблема со списанием материалов, поэтому так делаю). А на 20 счете остается зарплата рабочих, стоимость использованного в процессе производства инвентаря и некоторые другие расходы, которые конкретно на определенную НГ отнести нельзя. Можно ли списать их вручную и будет ли это правильным?Программа 1С 8.2 (8.2.14.519), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.35.9)
Добрый день!
А почему вы каждое изделие относите в отдельную номенклатурную группу? С какой целью? А материалы вы списываете самим "Отчетом" или требованием накладной?
Зарплата рабочих производства - это прямые расходы. Если это не так, то тогда логично использовать 25 счет или 26 счет. По другому никак не получится.
В ручную можно закрыть и как я понимаю и распределять вы будете вручную. И это надолго. 🙏 И плохо.
Если все-таки решились, то действуйте так.
Делаете закрытие месяца. Смотрите, что не закрылось.
Вручную закрывайте только то, что надо распределить(т.е. остатки на 20 счете). Операцию введенную вручную делаете раньше закрытия месяца по времени 23.00.00.
Делаете закрытие месяца.
И еще посчитайте директору во сколько вам выльется если вы не в срок и не ту форму отчетности сдадите. Я думаю он найдет деньги на обновление.